Ce budget ordinaire 2025 représente une augmentation de 237 000 € par rapport au budget initial 2024. En 2025, il s’élève à 7,444 millions d’euros. “Les charges de personnel (3 millions) comprennent les prévisions du bureau de planification qui prévoit une indexation de 2% en mars 2025 (+ 258 620 €), les changements d’échelle et d’ancienneté (+ 16 400 €) et les variations d’horaires travaillés (+ 16 400 €). + 33 000 €). Les dépenses de transfert, consacrées principalement à l’assistance sociale et aux salaires du personnel relevant de l’article 60, sont également en augmentation. Ils tiennent compte des changements d’échelle, ils augmentent de 150 000 € pour atteindre 3,57 millions.expliqua encore l’échevine.
Les dépenses augmentent plus que les revenus
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse, de 751 000 € à 655 000 €, toujours par rapport au budget initial 2024. “ Ils ont été calculés en ajoutant2% au montant du compte 2023. Les crédits doivent être augmentés dans la modification budgétaire 1 de l’exercice 2025», a poursuivi Anne-Sophie Hayois.
L’augmentation des dépenses n’est pas compensée par une augmentation équivalente des recettes. Le chiffre d’affaires estimé pour l’exercice 2025 est de 7,093 millions, soit une légère augmentation de 38 000 € par rapport à 2024.Pour parvenir à l’équilibre, nous avons prélevé 206 000 € sur le fonds de réserve», a ajouté Anne-Sophie Hayois.
Bernard Löwenthal (Écolo) a souhaité connaître le montant encore disponible dans le fonds de réserve après cette opération. Il s’agit de 80 000 €. “Un prélèvement tel que celui opéré pour le budget 2025 ne sera donc plus possible à l’avenir», a-t-il noté.
En termes d’investissements, le CPAS se montre prudent puisque le montant prévu au budget 2025 n’est que de 50 000 € pour couvrir l’entretien et les petites acquisitions de matériel et de mobilier.
